Карта коррупционных рисков ГУ «Минский городской социальный пансионат Свитанак»

№ п/п

Описание коррупционных рисков

(область деятельности)

Методы устранения коррупционных рисков

1.

Осуществление государственных закупок товаров (работ, услуг), закупок за счет собственных средств и иных конкурсных процедур

— строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;

— размещение в сети Интернет годовых планов закупок;

— повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок;

— анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг);

— включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки;

— разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок:

обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

— осуществление внутрихозяйственного контроля;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

2.

Исполнение условий договоров

— приемка товаров (работ, услуг) в соответствии с объемами, по количеству и в сроки согласно договору;

— контроль за взаиморасчетами по договорам, в том числе за соответствием цен, указанных в договорах и счетах-фактурах, накладных (актах выполненных работ, оказанных услуг);

— контроль гарантийных сроков;

— изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

3.

Необоснованная сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества  Дома-интерната, оборудования или помещений

— неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества;

— своевременное взыскание арендной платы, сумм возмещения расходов, перечисление полученной арендной платы (ее части) в бюджет;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

4.

Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств

— обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

— заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета только в пределах плановых ассигнований;

— комиссионное подписание актов выполненных работ по текущему и капитальному ремонту;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

5.

Нецелевое и неэффективное использование внебюджетных   средств

— своевременное отражение в бухгалтерском учете денежных средств и материальных ценностей, поступивших из внебюджетных источников;

— использование внебюджетных средств на установленные в договорах цели

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

6.

Сохранность материальных ценностей и денежных средств распоряжение имуществом

— осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств;

— своевременное проведение плановой и внеплановой инвентаризации материальных ценностей и денежных средств;

— осуществление внутрихозяйственного контроля;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

7.

Прием граждан администрацией ГУ «Городской дом-интернат ветеранов войны и труда «Свiтанак»

— использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;

— проведение приема граждан и представителей организаций с участием третьих лиц

8.

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

9.

Нарушения должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями

— совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

— повышение квалификации кадров;

— аттестация работников;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

10.

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, в том числе персональных данных граждан

— соблюдение требований законодательства, локальных правовых актов, определяющего условия и порядок работы с информацией, в том числе с персональными данными граждан;

— разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

11.

Необоснованное отвлечение сотрудников на различные виды работ, не связанные с их должностными обязанностями

— выполнение законодательства о труде (отработка рабочего времени, выполнение должностных обязанностей и пр.);

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

12.

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (семейственность) для приема на работу

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения;

— соблюдение требований законодательства об ограничении совместной работы супругов, близких родственников или свойственников;

— запрос характеристик с предыдущих мест работы, сведений из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности

13.

Несоблюдение администрацией Дома-интерната ограничений, установленных статьями 17 — 20 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»

— подписание обязательств о соблюдении ограничений;

— разъяснение членам администрации учреждения   обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

   мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

14.

Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Республики Беларусь

— строгое соблюдение требований законодательства;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения;

— оптимизация перечня документов (информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права

15.

Осуществление административных процедур

— соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки осуществления административных процедур;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

16.

Предоставление работникам Дома-интерната специальных жилых помещений

— соблюдение требований законодательства, определяющего условия предоставления работникам Дома-интерната специальных жилых помещений, принадлежащих учреждению;

— контроль за соблюдением требований законодательства администрацией учреждения;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

17.

Оказание социальных услуг, в рамках государственных минимальных социальных стандартов

— соблюдение требований законодательства, определяющего порядок оказания социальных услуг;

— контроль за соблюдением требований законодательства администрацией учреждения и вышестоящими организациями;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

18.

Организация питания проживающих в ГУ «Городской дом-интернат ветеранов войны и труда «Свiтанак»

— соблюдение требований законодательства, определяющего условия организации питания;

— контроль за соблюдением требований законодательства администрацией учреждения и вышестоящими организациями;

—     создание и работа комиссии по питанию;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

19.

Распоряжение имуществом (недвижимое имущество, денежные средства и др.) подопечных, проживающих в Доме-интернате

— соблюдение требований законодательства, определяющего порядок распоряжения имуществом;

— контроль за соблюдением требований законодательства администрацией учреждения;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

20.

Получение и использование безвозмездной (спонсорской) помощи

— соблюдение требований законодательства, определяющего порядок получения и использования безвозмездной (спонсорской) помощи;

— ведение учета всех операций по использованию полученной безвозмездной (спонсорской) помощи;

— предоставление отчета о ее целевом использовании в соответствии с требованиями законодательства и договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

21.

Определение размера оплаты труда и материального поощрения, перечисление денежных средств работникам 

— соблюдение требований законодательства, локальных правовых актов,  определяющего условия и порядок начисления и выплаты заработной платы и материального поощрения;

— создание и работа комиссии по премированию;

— контроль за начислением и перечислением заработной платы и материального поощрения;

— разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

22.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц

— соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки рассмотрения обращений;

—    контроль за рассмотрением обращений;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

23.

Несоблюдение трудовой дисциплины

— контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками Дома-интерната;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

24.

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности

— соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки привлечения работников учреждения к дисциплинарной ответственности;

— разъяснение работникам:

   обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

   мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

— привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения